Číslo faktúry: 103261/2023

Identifikácia objednávky: O2023/

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: NO VESNA

Adresa dodávateľa: Smolenická 14 , 851 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 45739153

Predmet faktúry: ZŠ - školenie

Fakturovaná suma: 39.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.01.2023

Dátum doručenia: 26.01.2023

Datum zverejnenia: 10.02.2023