Číslo faktúry: 103261/2023
Identifikácia objednávky: O2023/
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: NO VESNA
Adresa dodávateľa: Smolenická 14 , 851 05 Bratislava
IČO dodávateľa: 45739153
Predmet faktúry: ZŠ - školenie
Fakturovaná suma: 39.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.01.2023
Dátum doručenia: 26.01.2023
Datum zverejnenia: 10.02.2023