Číslo faktúry: 234001

Identifikácia objednávky: O2023/

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Spišské divadlo

Adresa dodávateľa: Radničné nám.4, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31297846

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM - divadelné prestavenie

Fakturovaná suma: 124.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.01.2023

Dátum doručenia: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023