Číslo faktúry: 234001
Identifikácia objednávky: O2023/
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Spišské divadlo
Adresa dodávateľa: Radničné nám.4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31297846
Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM - divadelné prestavenie
Fakturovaná suma: 124.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.01.2023
Dátum doručenia: 18.01.2023
Datum zverejnenia: 25.01.2023