Číslo faktúry: 164022

Identifikácia objednávky: O2022/117

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM pracovné pomôcky

Fakturovaná suma: 287.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.12.2022

Dátum doručenia: 29.12.2022

Datum zverejnenia: 11.01.2023