Číslo faktúry: 164022
Identifikácia objednávky: O2022/117
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM pracovné pomôcky
Fakturovaná suma: 287.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.12.2022
Dátum doručenia: 29.12.2022
Datum zverejnenia: 11.01.2023