Číslo faktúry: 2220109009

Identifikácia objednávky: O2022/114

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: InterNETmania SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám.osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50462164

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM tonery

Fakturovaná suma: 366.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2022

Dátum doručenia: 31.12.2022

Datum zverejnenia: 11.01.2023