Číslo faktúry: 2220109009
Identifikácia objednávky: O2022/114
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: InterNETmania SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nám.osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 50462164
Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM tonery
Fakturovaná suma: 366.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2022
Dátum doručenia: 31.12.2022
Datum zverejnenia: 11.01.2023