Číslo faktúry: 2220801996
Identifikácia objednávky: O2022/101
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: interNETmania SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 50462164
Predmet faktúry: MŠ - tonery 5. roč. deti
Fakturovaná suma: 239.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.12.2022
Dátum doručenia: 20.12.2022
Datum zverejnenia: 21.12.2022