Číslo faktúry: 2220801996

Identifikácia objednávky: O2022/101

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: interNETmania SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50462164

Predmet faktúry: MŠ - tonery 5. roč. deti

Fakturovaná suma: 239.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2022

Dátum doručenia: 20.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022