Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky: O2022/78
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: MAQUITA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO dodávateľa: 36316881
Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM - učebné pomôcky
Fakturovaná suma: 421.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.11.2022
Dátum doručenia: 24.11.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2022