Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky: O2022/78

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: MAQUITA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno

IČO dodávateľa: 36316881

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM - učebné pomôcky

Fakturovaná suma: 421.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2022

Dátum doručenia: 24.11.2022

Datum zverejnenia: 06.12.2022