Číslo faktúry: 2200019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní stravovania
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 52796574
Predmet faktúry: ZŠ - strava október
Fakturovaná suma: 686.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2022
Dátum doručenia: 04.11.2022
Datum zverejnenia: 07.11.2022