Číslo faktúry: 2200019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní stravovania

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 52796574

Predmet faktúry: ZŠ - strava október

Fakturovaná suma: 686.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.11.2022

Dátum doručenia: 04.11.2022

Datum zverejnenia: 07.11.2022