Číslo faktúry: 70757426

Identifikácia objednávky: O2022/71

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Komensky s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: ZŠ - zmluva VK/09/11/036 - Zborovňa komplet 2023

Fakturovaná suma: 99.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2022

Dátum doručenia: 25.10.2022

Datum zverejnenia: 26.10.2022