Číslo faktúry: 70757426
Identifikácia objednávky: O2022/71
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Komensky s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: ZŠ - zmluva VK/09/11/036 - Zborovňa komplet 2023
Fakturovaná suma: 99.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2022
Dátum doručenia: 25.10.2022
Datum zverejnenia: 26.10.2022