Číslo faktúry: 222273

Identifikácia objednávky: O2022/67

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: MIVA Market, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 36704041

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM BV - kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 664.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2022

Dátum doručenia: 12.10.2022

Datum zverejnenia: 13.10.2022