Číslo faktúry: 222273
Identifikácia objednávky: O2022/67
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: MIVA Market, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa: 36704041
Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM BV - kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 664.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2022
Dátum doručenia: 12.10.2022
Datum zverejnenia: 13.10.2022