Číslo faktúry: 100221003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Wirus , spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/13, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36509043

Predmet faktúry: ZŠ - tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 407.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2022

Dátum doručenia: 03.10.2022

Datum zverejnenia: 06.10.2022