Číslo faktúry: 100221003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Wirus , spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/13, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36509043
Predmet faktúry: ZŠ - tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 407.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2022
Dátum doručenia: 03.10.2022
Datum zverejnenia: 06.10.2022