Číslo faktúry: 2220106324
Identifikácia objednávky: O2022/62
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Internemania SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nám.osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 50462164
Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 126.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.09.2022
Dátum doručenia: 27.09.2022
Datum zverejnenia: 03.10.2022