Číslo faktúry: 2220106324

Identifikácia objednávky: O2022/62

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Internemania SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám.osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50462164

Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 126.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.09.2022

Dátum doručenia: 27.09.2022

Datum zverejnenia: 03.10.2022