Číslo faktúry: 2022002
Identifikácia objednávky: O2022/38
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Mgr.art. Katarína Komara
Adresa dodávateľa: Záhradná 73/1, 059 11 Hozelec
IČO dodávateľa: 47395001
Predmet faktúry: Umelecký materiál
Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.05.2022
Dátum doručenia: 20.05.2022
Datum zverejnenia: 30.05.2022