Číslo faktúry: 2022002

Identifikácia objednávky: O2022/38

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Mgr.art. Katarína Komara

Adresa dodávateľa: Záhradná 73/1, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa: 47395001

Predmet faktúry: Umelecký materiál

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.05.2022

Dátum doručenia: 20.05.2022

Datum zverejnenia: 30.05.2022