Číslo faktúry: 2220102803

Identifikácia objednávky: O2022/27

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: internNETmania SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50462164

Predmet faktúry: MŠ - tonery do tlačiarní NP Prim BV

Fakturovaná suma: 106.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.04.2022

Dátum doručenia: 20.04.2022

Datum zverejnenia: 02.05.2022