Číslo faktúry: 2220102803
Identifikácia objednávky: O2022/27
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: internNETmania SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 50462164
Predmet faktúry: MŠ - tonery do tlačiarní NP Prim BV
Fakturovaná suma: 106.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.04.2022
Dátum doručenia: 20.04.2022
Datum zverejnenia: 02.05.2022