Číslo faktúry: 20220007

Identifikácia objednávky: O2022/25

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši

Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa: 43530192

Predmet faktúry: ZŠ - výmena podlahovej krytiny

Fakturovaná suma: 437.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.04.2022

Dátum doručenia: 08.04.2022

Datum zverejnenia: 02.05.2022