Číslo faktúry: 20220007
Identifikácia objednávky: O2022/25
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši
Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 059 11 Hozelec
IČO dodávateľa: 43530192
Predmet faktúry: ZŠ - výmena podlahovej krytiny
Fakturovaná suma: 437.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2022
Dátum doručenia: 08.04.2022
Datum zverejnenia: 02.05.2022