Číslo faktúry: 2200006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 37876481

Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie

Fakturovaná suma: 1352.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.04.2022

Dátum doručenia: 08.04.2022

Datum zverejnenia: 02.05.2022