Číslo faktúry: 2200006
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 37876481
Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie
Fakturovaná suma: 1352.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.04.2022
Dátum doručenia: 08.04.2022
Datum zverejnenia: 02.05.2022