Číslo faktúry: 202217731

Identifikácia objednávky: O2022/18

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Breznica 288, 09101 Breznica

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: ZŠ - tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 132.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2022

Dátum doručenia: 29.03.2022

Datum zverejnenia: 02.05.2022