Číslo faktúry: 202217731
Identifikácia objednávky: O2022/18
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Breznica 288, 09101 Breznica
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: ZŠ - tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 132.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2022
Dátum doručenia: 29.03.2022
Datum zverejnenia: 02.05.2022