Číslo faktúry: 220100193
Identifikácia objednávky: O2022/20
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Grafid, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 47576804
Predmet faktúry: ZŠ - tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 91.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.03.2022
Dátum doručenia: 28.03.2022
Datum zverejnenia: 29.03.2022