Číslo faktúry: 220100193

Identifikácia objednávky: O2022/20

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Grafid, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO dodávateľa: 47576804

Predmet faktúry: ZŠ - tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 91.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2022

Dátum doručenia: 28.03.2022

Datum zverejnenia: 29.03.2022