Číslo faktúry: 2124214
Identifikácia objednávky: O2022/21
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Tonerynáplně, a.s.
Adresa dodávateľa: Školská 689/20, 110 00 Praha1, ČR
IČO dodávateľa: 43226566
Predmet faktúry: ZŠ -toner do tlačiarne
Fakturovaná suma: 87.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.03.2022
Dátum doručenia: 25.03.2022
Datum zverejnenia: 29.03.2022