Číslo faktúry: 2124214

Identifikácia objednávky: O2022/21

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Tonerynáplně, a.s.

Adresa dodávateľa: Školská 689/20, 110 00 Praha1, ČR

IČO dodávateľa: 43226566

Predmet faktúry: ZŠ -toner do tlačiarne

Fakturovaná suma: 87.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.03.2022

Dátum doručenia: 25.03.2022

Datum zverejnenia: 29.03.2022