Číslo faktúry: 2340495
Identifikácia objednávky: O2022/19
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Giga print.sk, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 50370294
Predmet faktúry: ZŠ - tonery
Fakturovaná suma: 51.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.03.2022
Dátum doručenia: 28.03.2022
Datum zverejnenia: 29.03.2022