Číslo faktúry: 2340495

Identifikácia objednávky: O2022/19

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Giga print.sk, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 50370294

Predmet faktúry: ZŠ - tonery

Fakturovaná suma: 51.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2022

Dátum doručenia: 28.03.2022

Datum zverejnenia: 29.03.2022