Číslo faktúry: 202201586

Identifikácia objednávky: O2022/7

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Pracovné odevy Kado,s.r.o

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: ZŠ s MŠ čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 201.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2022

Dátum doručenia: 25.02.2022

Datum zverejnenia: 11.03.2022