Číslo faktúry: 020722

Identifikácia objednávky: O2022/11

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: ZŠ s MŠ kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 147.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2022

Dátum doručenia: 01.03.2022

Datum zverejnenia: 11.03.2022