Číslo faktúry: 2200001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Kajro, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52796574

Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiakov 01/2022

Fakturovaná suma: 956.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2022

Dátum doručenia: 07.02.2022

Datum zverejnenia: 26.02.2022