Číslo faktúry: 21073

Identifikácia objednávky: O2021/102/e

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: lemiMAX, s.r.o

Adresa dodávateľa: Perín 168, 044 74 perín - Chym

IČO dodávateľa: 11946580

Predmet faktúry: ZŠ - clipy - PK

Fakturovaná suma: 112.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2021

Dátum doručenia: 21.12.2021

Datum zverejnenia: 12.01.2022