Číslo faktúry: 2021010510

Identifikácia objednávky: O2021/101

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KP plus, s. r. o.

Adresa dodávateľa: MUdr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM Bežné výdavky pracovný materiál pre deti

Fakturovaná suma: 200.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2021

Dátum doručenia: 23.12.2021

Datum zverejnenia: 03.01.2022