Číslo faktúry: 210671

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: ZS 1003/2009

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Kelcom International Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Vagonárska 2363/3

IČO dodávateľa: 31687342

Predmet faktúry: ZŠ - revízia alarmového systému

Fakturovaná suma: 109.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2021

Dátum doručenia: 15.12.2021

Datum zverejnenia: 23.12.2021