Číslo faktúry: 11210800

Identifikácia objednávky: O2021/91

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Milan Oravčík-DEYMOS

Adresa dodávateľa: Višňové 433, 013 23 Višňové

IČO dodávateľa: 34712101

Predmet faktúry: ZŠ - NP PRIM bežné výdavky, tonery do tlačiarne

Fakturovaná suma: 271.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.11.2021

Dátum doručenia: 21.11.2021

Datum zverejnenia: 30.11.2021