Číslo faktúry: 210135

Identifikácia objednávky: O2021/81

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Vladimír Halcin

Adresa dodávateľa: Francisciho 38, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 34802746

Predmet faktúry: MŠ -NP PRIM bežné výdavky - učebné a pracovné pomôcky pre tvorivé dielne

Fakturovaná suma: 188.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.11.2021

Dátum doručenia: 09.11.2021

Datum zverejnenia: 15.11.2021