Číslo faktúry: 221001
Identifikácia objednávky: O2021/77
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Aden, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31648991
Predmet faktúry: MŠ, ZŠ Vydrník - servisné práce,. diagnostika pc, inštalácia, oprava mailov, ...
Fakturovaná suma: 670.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.10.2021
Dátum doručenia: 28.10.2021
Datum zverejnenia: 12.11.2021