Číslo faktúry: 221001

Identifikácia objednávky: O2021/77

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Aden, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: MŠ, ZŠ Vydrník - servisné práce,. diagnostika pc, inštalácia, oprava mailov, ...

Fakturovaná suma: 670.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.10.2021

Dátum doručenia: 28.10.2021

Datum zverejnenia: 12.11.2021