Číslo faktúry: 221003
Identifikácia objednávky: O2021/80
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Aden, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31648991
Predmet faktúry: MŠ Vydrnik - servisné práce, update programu, nastavenie interaktívnej tabule, oprava čistenie tlačiarne
Fakturovaná suma: 324.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.10.2021
Dátum doručenia: 28.10.2021
Datum zverejnenia: 12.11.2021