Číslo faktúry: 221002

Identifikácia objednávky: O2021/79

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Aden, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: MŠ Vydrník - servisné práce nastavenie, instalácia wifi

Fakturovaná suma: 541.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2021

Dátum doručenia: 28.10.2021

Datum zverejnenia: 12.11.2021