Číslo faktúry: 2100017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Kajro, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52796574

Predmet faktúry: ZŠ - strava pre deti za mesiac 9/2021

Fakturovaná suma: 1773.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2021

Dátum doručenia: 06.10.2021

Datum zverejnenia: 20.10.2021