Číslo faktúry: 2100017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Kajro, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 52796574
Predmet faktúry: ZŠ - strava pre deti za mesiac 9/2021
Fakturovaná suma: 1773.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.10.2021
Dátum doručenia: 06.10.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021