Číslo faktúry: 2021010388

Identifikácia objednávky: O2021/61

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: KP Plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mudr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok, prevádzka Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM BV, kancelárske potreby pre zam, pracovný materiál pre deti MŠ

Fakturovaná suma: 241.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.09.2021

Dátum doručenia: 23.09.2021

Datum zverejnenia: 28.09.2021