Číslo faktúry: 2021010388
Identifikácia objednávky: O2021/61
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KP Plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mudr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok, prevádzka Poprad
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: MŠ - NP PRIM BV, kancelárske potreby pre zam, pracovný materiál pre deti MŠ
Fakturovaná suma: 241.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.09.2021
Dátum doručenia: 23.09.2021
Datum zverejnenia: 28.09.2021