Číslo faktúry: 09210629

Identifikácia objednávky: O2021/52

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Milan Oravčík-DEYMOS

Adresa dodávateľa: Višňové 433, 013 23 Višňové

IČO dodávateľa: 34712101

Predmet faktúry: MŠ-toner Brother TN247 NP PRIM - BV nákup

Fakturovaná suma: 81.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.09.2021

Dátum doručenia: 09.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021