Číslo faktúry: 202113723

Identifikácia objednávky: O2021/55

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Pracovné odevy KADO,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňová 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: ZŠ,MŠ čistiace a hygienické potreby

Fakturovaná suma: 165.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.09.2021

Dátum doručenia: 07.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021