Číslo faktúry: 202113723
Identifikácia objednávky: O2021/55
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Pracovné odevy KADO,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Suchoňová 3527/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 50637819
Predmet faktúry: ZŠ,MŠ čistiace a hygienické potreby
Fakturovaná suma: 165.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2021
Dátum doručenia: 07.09.2021
Datum zverejnenia: 14.09.2021