Číslo faktúry: 202183763

Identifikácia objednávky: O2021/44a

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Unizdrav Prešov, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36515388

Predmet faktúry: ZŠ vzdelávacie poukazy Pomôcky na krúžky

Fakturovaná suma: 23.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.07.2021

Dátum doručenia: 14.07.2021

Datum zverejnenia: 14.07.2021