Číslo faktúry: 2707002017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2707002017

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Uniqa poisťovňa, a. s.

Adresa dodávateľa: Krasovského 15, 8251 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 00653501

Predmet faktúry: ZŠ projekt elektronika 06/2021-06/2022

Fakturovaná suma: 41.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2021

Dátum doručenia: 01.06.2021

Datum zverejnenia: 21.06.2021