Číslo faktúry: 20060

Identifikácia objednávky: O2021/33

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ARKUS vydavateľstvo, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Komenského 934/52

IČO dodávateľa: 45707511

Predmet faktúry: NP PRIM- omaľovanky a pexeso pre deti

Fakturovaná suma: 43.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.05.2021

Dátum doručenia: 19.05.2021

Datum zverejnenia: 25.05.2021