Číslo faktúry: 1202100307

Identifikácia objednávky: O2021/32

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Peter Šesták-Kanpex

Adresa dodávateľa: Vajnorská 108, 831 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 11891581

Predmet faktúry: Dezinfekčné a hygienické potreby MŠ NP PRIM bežné výdavky

Fakturovaná suma: 253.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.05.2021

Dátum doručenia: 12.05.2021

Datum zverejnenia: 13.05.2021