Číslo faktúry: 2000038

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 1/2019 a dod.č.1

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Kajro. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52796574

Predmet faktúry: Stravné balíčky pre deti v ZŠ

Fakturovaná suma: 1100.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2020

Dátum doručenia: 21.12.2020

Datum zverejnenia: 22.12.2020