Číslo faktúry: 11200642

Identifikácia objednávky: O2020/57

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Milan Oravčík-DEYMOS

Adresa dodávateľa: Višňové 433, 013 23 Višňové

IČO dodávateľa: 34712101

Predmet faktúry: Fotovalce do tlačiarní Brother

Fakturovaná suma: 345.01 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.11.2020

Dátum doručenia: 24.11.2020

Datum zverejnenia: 25.11.2020