Číslo faktúry: 222020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní stravovania 1/2019

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Obedy, olovranty, desiate pre deti v MŠ

Fakturovaná suma: 1298.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2020

Dátum doručenia: 10.11.2020

Datum zverejnenia: 10.11.2020