Číslo faktúry: 6202043643

Identifikácia objednávky: O2020/56

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: Tonery do tlačiarne Xerox -kontabilné

Fakturovaná suma: 120.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2020

Dátum doručenia: 02.11.2020

Datum zverejnenia: 09.11.2020