Číslo faktúry: 119720

Identifikácia objednávky: O2020/47

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Hygienické potreby

Fakturovaná suma: 44.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2020

Dátum doručenia: 06.10.2020

Datum zverejnenia: 07.10.2020