Číslo faktúry: 220004

Identifikácia objednávky: O2020/33

Identifikácia zmluvy: Servisná zmluva C00 201/14

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ADEN,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: Servisné práce na NTB, PC, interaktívne tabule

Fakturovaná suma: 972.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2020

Dátum doručenia: 29.09.2020

Datum zverejnenia: 29.09.2020