Číslo faktúry: 202017

Identifikácia objednávky: O2020/29

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši

Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa: 43530192

Predmet faktúry: MS -oprava stien a maľba

Fakturovaná suma: 592.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.08.2020

Dátum doručenia: 19.08.2020

Datum zverejnenia: 20.08.2020