Číslo faktúry: 202016

Identifikácia objednávky: O2020/26

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši

Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa: 43530192

Predmet faktúry: Oprava stien a maľovanie tried

Fakturovaná suma: 687.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2020

Dátum doručenia: 19.08.2020

Datum zverejnenia: 20.08.2020