Číslo faktúry: 220003

Identifikácia objednávky: O2020/13

Identifikácia zmluvy: Servisná zmluva C00 201/14

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ADEN,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: Tlačiareň, externý HDD 2"

Fakturovaná suma: 275.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2020

Dátum doručenia: 15.04.2020

Datum zverejnenia: 28.04.2020