Číslo faktúry: 219009

Identifikácia objednávky: O2019/88

Identifikácia zmluvy: Servisná zmluva C00 201/14

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ADEN,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: Xerox toner : čierny, červený, žltý , modrý

Fakturovaná suma: 510.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.12.2019

Dátum doručenia: 27.12.2019

Datum zverejnenia: 30.12.2019