Číslo faktúry: 219007

Identifikácia objednávky: O2019/89

Identifikácia zmluvy: Servisná zmluva C00 201/14

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ADEN,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648991

Predmet faktúry: Servisné práce , USB kľúče

Fakturovaná suma: 601.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.12.2019

Dátum doručenia: 27.12.2019

Datum zverejnenia: 30.12.2019