Číslo faktúry: 190102026

Identifikácia objednávky: O2019/80

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Hygienické potreby- utierky papierové, obrus, podnosy

Fakturovaná suma: 158.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2019

Dátum doručenia: 12.12.2019

Datum zverejnenia: 14.12.2019